Обществени поръчки / „Доставка чрез наем на копирна техника, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите за работа с техниката в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД”

Договор №: ПП-19-15

Дата на плащане: 2016-02-22

Към контрагент: Офис-21 ЕООД

Размер на плащане: 8873.93 лв.

Основание за плащане:

4000018954

ДОСТАВКА НА ВЪНШНИ УСЛУГИ