Обществени поръчки / Доставка на канцеларски офис материали и консумативи

Договор №: ОП-193-14

Дата на плащане: 2015-06-29

Към контрагент: „ИМПЕРА ОФИС“ ЕООД

Размер на плащане: 6105.42 лв.

Основание за плащане:

0000000621

КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ