Обществени поръчки / „Доставка чрез наем на копирна техника, включително осигуряване на сервизното обслужване и консумативите за работа с техниката в УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД”
Договор №: ПП-19-15 От: 2015-07-17
Контрагент: Офис-21 ЕООД
Продължителност на договора: 12 Месец(и)
Сума на договора: 79200.00 лв.
Пояснение:
36282015050808_Договор.pdf
| Публикация | Дата |
|---|---|
| Плащане по Договор №: ПП-19-15 От: 2015-07-17 | 2016-01-08 00:00:00 |
| Плащане по Договор №: ПП-19-15 От: 2015-07-17 | 2016-01-08 00:00:00 |
| Плащане по Договор №: ПП-19-15 От: 2015-07-17 | 2016-01-08 00:00:00 |
| Плащане по Договор №: ПП-19-15 От: 2015-07-17 | 2016-03-11 00:00:00 |
| Плащане по Договор №: ПП-19-15 От: 2015-07-17 | 2016-03-11 00:00:00 |
| Плащане по Договор №: ПП-19-15 От: 2015-07-17 | 2016-05-04 00:00:00 |
<-- Обратно към поръчката